Acquisto spazi laboratoriali e strumenti digitali per le STEM
12.372,46
0,00
28/10/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LUCANA SISTEMI (00315930776) Aggiudicatari: LUCANA SISTEMI (00315930776)
Pagamento Fattura n.2/PA del 27/01/2022 Acquisto detersivi
1.000,50
1.000,50
26/01/2022 04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772) Aggiudicatari: MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Acquisto lavapavimenti
3.245,90
3.245,90
01/07/2022 17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EUREKA DI URICCHIO ANNA (RCCNNT60T65F052B) Aggiudicatari: EUREKA DI URICCHIO ANNA (RCCNNT60T65F052B)
Pagamento Fattura n.5535/FVIDF del 30/09/2022 - cod. MTME0017
798,55
798,55
12/09/2022 07/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Pagamento Fattura n.36 del 01/07/2022 Acqusto condizionatori
2.049,18
2.049,18
23/06/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PUNTO SERVICE di Vitucci Nicola (VTCNCL69D10Z401A) Aggiudicatari: PUNTO SERVICE di Vitucci Nicola (VTCNCL69D10Z401A)
Pagamento Fattura n.0/406 del 03/02/2022 Acquisto attrezzature per progetto Piano Scuola Estate
732,89
732,89
09/11/2021 25/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.2040/220002006 del 31/01/2022 Acquisto toner
Pagamento Fattura n.32 del 27/06/2022 Acquisto licenza d'uso software "Rinnova"
290,00
290,00
11/10/2021 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774) Aggiudicatari: ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
Pagamento Fattura n.PA 51 del 23/05/2022 per Acconto per viaggio d'istruzione in Sicilia
15.344,00
15.344,00
22/04/2022 14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPE LAND S.R.L. (04978870824) Aggiudicatari: CAPE LAND S.R.L. (04978870824)
Pagamento Fattura n.48PA del 13/04/2022 per Manutenzione defibrillatori
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406) Aggiudicatari: CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) MYO S.R.L. UNIPERSONALE (03222970406)
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2483 del 17/11/2022 Abbonamento a Notizie della Scuola e Esperienze amministrative
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LUCANA SISTEMI (00315930776) Aggiudicatari: LUCANA SISTEMI (00315930776)
Cablaggio e rete lan wlan
28.770,00
28.770,00
18/03/2022 12/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775) Aggiudicatari: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Saldo noleggio autobus per uscita didattica "Tra i presepi cavesi e le ceramiche vietresi"
Pagamento Fattura n.11/PA del 24/03/2022 Acquisto materiale di pulizia
701,90
701,90
24/03/2022 08/04/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772) Aggiudicatari: MC RAPPRESENTANZE SRLS (01373520772)
Pagamento Fattura n.2473/PA del 10/01/2022 RINNOVO LICENZE D'USO SOFTWARE
3.255,00
3.255,00
03/01/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE SRL (00838520880) ARGO SUD EST SAS DI LATRONICO ROSA ANTONIA & C. (01179800774)
SERVIZIO DPO DAL 01.11.2022 AL 03.11.2025
3.600,00
0,00
04/11/2022 03/11/2025
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L) Aggiudicatari: CANTARONE BRUNO (CNTBRN65B22A883L)
Pagamento Fattura n.P16/2022 del 23/03/2022 per ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS
Acquisto arredi e attrezzature didattiche dalla ditta Angelo Lattarulo Progetto PON 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 Ambienti innovativi per la scuola dell'infanzia
Ordine n.24 PER CAMBIO MODEM ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
48,00
0,00
20/09/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928) Aggiudicatari: TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Pagamento Fattura n.V2/541543 del 27/05/2022 Acquisto detersivi
Pagamento Fattura n.PA024-2022 del 26/11/2022 per Laboratorio di lettura classi scuola primaria
189,34
189,34
19/11/2022 29/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W) Aggiudicatari: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
ASSICURAZIONE VOLONTARIA ALUNNI E PERSONALE DAL 01.02.2023 AL 31.01.2026
10.500,00
0,00
10/10/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI s.n.c. (00565010592) NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. (02230970960) Aggiudicatari: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. (02230970960)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARIANO MONIA (MRNMNO89L46L049H) Aggiudicatari: MARIANO MONIA (MRNMNO89L46L049H)
Ordine arredi e attrezzature didattico educative a Borgione per progetto PO 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia
18.129,43
0,00
05/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.PA008-2022 del 23/06/2022 Laboratorio di lettura classi prime e terze della scuola primaria
302,46
302,46
20/05/2022 25/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W) Aggiudicatari: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W)
Pagamento Fattura n.1/221 del 30/06/2022 Acquisto toner per stampanti e fotocopiatrici
978,00
978,00
17/05/2022 15/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ENERGY s.r.l. (04377130408) Aggiudicatari: ENERGY s.r.l. (04377130408)
Pagamento Fattura n.15 del 01/03/2022 Acquisto presidi per rabbocco cassette di sicurezza
145,21
145,21
22/02/2022 14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FARMACIA IMPERATORE SAS (01392750772) Aggiudicatari: FARMACIA IMPERATORE SAS (01392750772)
Pagamento Fattura n.2040/220013074 e n.2040/220013073 del 13.05.2022
Acquisto attrezzature digitali, Targhe e targhette per progetto PON 13.1.5A-FESRPON-BA-2022-26 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia “ - Ditta INNOVA CONSORZIO
10.159,39
0,00
05/12/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775) Aggiudicatari: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
Acquisto giochi e arredi per infanzia risorse ex art 58 D.L. 73/2021
2.659,98
2.659,98
14/10/2021 04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO DI SEGRETERIA E PRESIDENZA
4.900,00
4.900,00
03/02/2022 22/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BATTAGLIA s.a.s. di Antonio Battaglia & C. (01401450778) Aggiudicatari: BATTAGLIA s.a.s. di Antonio Battaglia & C. (01401450778)
Pagamento Fatture per Acquisto attrezzature per progetto Piano scuola estate
2.153,55
1.482,32
13/12/2021 04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268) Aggiudicatari: 365 STORIE DI NARDANDREA ANNA FELICIA (NRDNFL70S51D547W) Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL (04649630268)
Acquisto laboratorio di scienze
8.196,00
8.196,00
25/02/2022 14/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDACTA SERVICE S.R.L. (01959430792) Aggiudicatari: DIDACTA SERVICE S.R.L. (01959430792)
Acquisto DISPLAY INTERATTIVO
1.600,00
1.600,00
20/10/2021 04/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775) Aggiudicatari: INNOVA CONSORZIO PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA s.r.l. (00515500775)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
2.529,60
2.529,60
14/10/2021 14/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: Ditta BORGIONE Centro Didattico s.r.l. (02027040019)
Pagamento Fattura n.000000000984 del 06/02/2020 per assicurazione alunni e personale
10.010,00
10.010,00
13/02/2020 28/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962) Aggiudicatari: AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA (08037550962)
Pagamento Fatture per linea ADSL scuola dell'infanzia "Kindu" e "Matteotti"
3.211,82
3.211,82
31/12/2018 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINKEM S.P.A. (13456840159) TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928) Aggiudicatari: LINKEM S.P.A. (13456840159) TISCALI ITALIA S.P.A. con socio unico (02508100928)
Saldo fatture per spese telefonia fissa
4.153,19
4.153,19
29/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Telecom Italia S.p.A. (00488410010) Aggiudicatari: Telecom Italia S.p.A. (00488410010)
Conto contrattuale n. 30701158-01 per Spese postali
2.770,91
2.770,91
30/12/2014 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
angelo